2018年
华南师范大学附属中学部门预算
目录
第一部分华南师范大学附属中学概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算基本支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门项目支出及其他支出预算表
第三部分2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分华南师范大学附属中学概况
一、主要职责
我校是广东省唯一受广东省教育厅和华南师范大学双重领导的首批国家级示范性高中，承办由广东省教育厅直接领导的“广东奥林匹克学校”。
秉承以人为本，敢为人先的教育传统，全面贯彻党的教育方针、坚持改革创新，办学目标为：培养可持续发展的学生，造就可持续胜任的教师，创办可持续攀高的学校，实施可持续提升的教育。
二、机构设置
（一）我校部门预算为校本级预算，无下属单位。
（二）本部门内设机构及人员构成情况：
我校设办公室、教学处、科研与教师发展处、学生处、总务处共五个部门。
现有教职工239人，其中专任教师193人。在专任教师中，具有硕士学历的教师占40.4%；博士学历3人；正高级教师2人，特级教师5人，高级教师102人；荣获“全国模范教师”、 “全国优秀教师”、“全国优秀教育工作者”等称号13人，获“国家工艺美术大师”称号1人；获广东省“南粤杰出教师”、 “南粤优秀教师”、“五一劳动奖章”等称号34人，获广州市“优秀教师”称号4人；广东省普教系统“百、千、万工程”培养对象（名教师、教育专家）12人。广东省名师工作室主持人6人；广东省名班主任工作室主持人1人。
第二部分2018年部门预算表
|
|
|
|
表1
|
|
|
收支总体情况表
|
|
|
单位名称：华南师范大学附属中学
|
单位：万元
|
|
|
收
入
|
支
出
|
|
|
项
目
|
2018年预算
|
项
目
|
2018年预算
|
|
|
一、财政拨款
|
5,272.42
|
一、基本支出
|
9,058.42
|
|
|
二、财政专户拨款
|
450.00
|
二、项目支出
|
14.00
|
|
|
三、其他资金
|
3,400.00
|
三、事业单位经营支出
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
9,122.42
|
本年支出合计
|
9,122.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
五、上缴上级支出
|
|
|
|
六、用事业基金弥补收支总额
|
|
六、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
9,122.42
|
支出总计
|
9,122.42
|
|
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
|
|
|
|
|
表2
|
|
|
收入总体情况表
|
|
|
单位名称：华南师范大学附属中学
|
单位：万元
|
|
|
项
目
|
2018年预算
|
|
|
一、预算拨款
|
5,272.42
|
|
|
一般公共预算拨款
|
5,272.42
|
|
|
基金预算拨款
|
|
|
|
二、财政专户拨款
|
450.00
|
|
|
教育收费
|
450.00
|
|
|
其他财政收入拨款
|
|
|
|
三、其他资金
|
3,400.00
|
|
|
事业收入
|
|
|
|
事业单位经营收入
|
50.00
|
|
|
其他收入
|
3,350.00
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收
入 合 计
|
9,122.42
|
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
|
|
六、用事业基金弥补收支总额
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
9,122.42
|
|
|
|
|
表3
|
|
|
|
表3
|
|
|
支出总体情况表
|
|
|
单位名称：华南师范大学附属中学
|
单位：万元
|
|
|
项
目
|
2018年预算
|
|
|
一、基本支出
|
9,058.42
|
|
|
工资福利支出
|
5,070.00
|
|
|
一般商品和服务支出
|
2,000.15
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
1,988.27
|
|
|
其他资本性支出等
|
|
|
|
自有资金
|
|
|
|
|
|
|
|
二、项目支出
|
14.00
|
|
|
日常运转类项目
|
14.00
|
|
|
政府购买服务类项目
|
|
|
|
信息系统建设类项目
|
|
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
科技研发类项目
|
|
|
|
信息化运维类项目
|
|
|
|
专项业务类项目
|
|
|
|
因公出国（境）项目
|
|
|
|
补助企事业类项目
|
|
|
|
自有资金
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
本 年 支
出 合 计
|
9,122.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4
|
|
财政拨款收支总体情况表
|
|
单位名称：华南师范大学附属中学
|
单位：万元
|
|
收
入
|
支
出
|
|
项
目
|
2018年预算
|
项
目
|
2018年预算
|
|
一、一般公共预算
|
5,272.42
|
一、一般公共预算
|
5,272.42
|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、政府性基金预算
|
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
5,272.42
|
本年支出合计
|
5,272.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5
|
|
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
|
单位名称：华南师范大学附属中学
|
单位：万元
|
|
功能科目名称
|
一般公共预算支出
|
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
合 计
|
5,272.42
|
5,258.42
|
14.00
|
|
[205]教育支出
|
5,272.42
|
5,258.42
|
14.00
|
|
[20502]普通教育
|
4,595.90
|
4,581.90
|
14.00
|
|
[2050204]高中教育
|
4,595.90
|
4,581.90
|
14.00
|
|
[20599]其他教育支出
|
676.52
|
676.52
|
|
|
[2059999]其他教育支出
|
676.52
|
676.52
|
|
|
|
|
表6
|
|
2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
|
|
单位名称：华南师范大学附属中学
|
单位：万元
|
|
政府预算支出经济分类
|
部门预算支出经济科目
|
2018年预算
|
|
|
合 计
|
5,258.42
|
|
[505]对事业单位经常性补助
|
[301]工资福利支出
|
3,620.00
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30101]基本工资
|
1,050.00
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30102]津贴补贴
|
1,170.00
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30107]绩效工资
|
1,100.00
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30113]住房公积金
|
300.00
|
|
[505]对事业单位经常性补助
|
[302]商品和服务支出
|
980.15
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30201]办公费
|
100.00
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30202]印刷费
|
10.00
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30205]水费
|
70.00
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30206]电费
|
99.00
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30207]邮电费
|
1.00
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30209]物业管理费
|
433.20
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30212]因公出国（境）费用
|
7.00
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30213]维修（护）费
|
135.70
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30214]租赁费
|
11.00
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30217]公务接待费
|
3.00
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30218]专用材料费
|
50.00
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30228]工会经费
|
27.00
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30231]公务用车运行维护费
|
10.00
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30239]其他交通费用
|
5.00
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30299]其他商品和服务支出
|
18.25
|
|
[509]对个人和家庭的补助
|
[303]对个人和家庭的补助
|
658.27
|
|
[50905]离退休费
|
[30301]离休费
|
57.50
|
|
[50905]离退休费
|
[30302]退休费
|
600.77
|
|
|
|
表7
|
|
2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
|
|
单位名称：华南师范大学附属中学
|
单位：万元
|
|
政府预算支出经济分类
|
部门预算支出经济科目
|
2018年预算
|
|
|
合计
|
14.00
|
|
[509]对个人和家庭的补助
|
[303]对个人和家庭的补助
|
14.00
|
|
[50902]助学金
|
[30308]助学金
|
14.00
|
|
[511]债务利息及费用支出
|
[307]债务利息及费用支出
|
|
|
[51101]国内债务付息
|
[30701]国内债务付息
|
|
|
|
|
表8
|
|
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
|
单位名称：华南师范大学附属中学
|
单位：万元
|
|
项
目
|
2018年预算
|
|
2018年行政经费
|
|
|
2018年“三公”经费
|
20.00
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
7.00
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
10.00
|
|
1.公务用车购置
|
|
|
2.公务用车运行维护费
|
10.00
|
|
（三）公务接待费支出
|
3.00
|
|
|
|
|
注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
|
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
|
|
|
|
|
表9
|
|
|
2018年政府性基金预算支出情况表
|
|
|
单位名称：华南师范大学附属中学
|
|
|
单位：万元
|
|
|
功能科目名称
|
政府性基金预算支出
|
|
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
|
[数据]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。
|
|
|
表10
|
|
2018年部门预算基本支出预算表
|
|
单位名称：华南师范大学附属中学
|
|
金额：万元
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
9,108.42
|
5,258.42
|
5,258.42
|
|
|
450.00
|
3,400.00
|
|
华南师范大学附属中学
|
9,108.42
|
5,258.42
|
5,258.42
|
|
|
450.00
|
3,400.00
|
|
工资和福利支出
|
5,070.00
|
3,620.00
|
3,620.00
|
|
|
|
1,450.00
|
|
商品和服务支出
|
2,000.15
|
980.15
|
980.15
|
|
|
450.00
|
570.00
|
|
对个人和家庭的补助
|
1,988.27
|
658.27
|
658.27
|
|
|
|
1,330.00
|
|
其他资本性等支出
|
50.00
|
|
|
|
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11
|
|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
|
|
单位名称：华南师范大学附属中学
|
|
|
金额：万元
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
绩效目标
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
64.00
|
14.00
|
14.00
|
|
|
|
50.00
|
|
|
华南师范大学附属中学
|
64.00
|
14.00
|
14.00
|
|
|
|
50.00
|
|
|
广东省直属普通高中学校2018年国家助学金
|
14.00
|
14.00
|
14.00
|
|
|
|
|
|
|
事业单位经营支出
|
50.00
|
|
|
|
|
|
50.00
|
|
第三部分2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算9122.42万元，比上年增加914.64万元，增长11%，主要原因是财政拨款增加；支出预算9122.42万元，比上年增加914.64万元，增长11%，主要原因是把离退休社保工资纳入预算。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排20万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费7万元，与上年持平，原因是预留了两个参加国际竞赛经费；公务用车购置及运行费10万元，与上年持平，主要原因是学校正常办公及学生活动用车；公务接待费3万元，与上年持平，主要原因是维持学校正常交流。
三、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元。政府采购使用专项资金安排，专项资金要按照上级文件执行。暂未纳入预算。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
